| 102004 |
22/09/2023 |
ALONSO DA VERA CRUZ |
333,50 |
UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ROTA SANTA ROSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO 2023. |
| 102018 |
19/09/2023 |
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
15.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO HABILITACAO E CERTIFICACAO NO SELO AMBIENTAL , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 09 2022 E CONTRATO Nº01.1011.2022. |
| 102020 |
22/09/2023 |
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
3.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. |
| 102021 |
28/09/2023 |
CONTARE ASSESSORIA E CONSULT. CONTABIL E ADMINISTR |
6.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, PARA ELABORACAO E TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES-FOLHA, EMISSAO DAS GUIAS DE GPS PARA RECOLHIMENTO DE INSS, DIRF, RAIS BEM COMO DAS OBRIGACOES DECORRENTES DE ADMISSAO E DEMISSAO DE EMPREGADOS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.1101 DA INEXIGIBILIDADE Nº 001 2021. |
| 102022 |
28/09/2023 |
CONTARE ASSESSORIA E CONSULT. CONTABIL E ADMINISTR |
18.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01.0401.2022, DA INEXIGIBILIDADE Nº 001 2022. |
| 102023 |
29/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
299,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. |
| 102024 |
12/09/2023 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS |
2.662,94 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADE DE CLASSE A ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS-APPM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. |
| 102026 |
08/09/2023 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |
919,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O ANO 2023. |
| 103001 |
01/09/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
159,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MELSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
| 124002 |
08/09/2023 |
ILSON VIEIRA DE ALENCAR |
240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO 2022. |
| 201115 |
08/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
6.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIARIAS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
| 202005 |
08/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITINOS. |
| 206034 |
15/09/2023 |
FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA |
1.491,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES( BOLOS E SALGADOS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 313011 |
05/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
1.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS ELETRONICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: LIMPEZA DE CLIMATIZADOR; SUBSTITUICAO DE BOMBAS EM CLIMATIZADOR; SUBSTITUICAO DE MOTOR EM BEBEDOURO; TROCA DE VENTILADOR; TROCA DE TERMOSTATO EM BEBEDOURO. CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 327001 |
11/09/2023 |
LAFAETTE LEITE BARROSO |
620,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 403005 |
11/09/2023 |
MARIA JOSE DE ABREU SOUSA |
930,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. RAIMUNDO ARAUJO PRADO, REF: AO MES DE ABRIL 2023. |
| 403021 |
14/09/2023 |
ANTONIO CESAR XAVIER DE CARVALHO 35284080300 |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA(ESGOTAMENTO) DE FOSSA NO HOSPITAL ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS: 06 04, 24 04 E 03 05 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 403064 |
04/09/2023 |
GEYSON DE CARVALHO NASCIMENTO-ME |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO PARA ACOMPANHAMENTO ALTERACOES EXISTENTES NO CADASTRO (NOVAS UNIDADES, LOGADOUROS, DESMEMBRAMENTO, TRANSFERENCIA, PLANTA QUADRA) E ATIVIDADES ECONOMICAS(COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS). REF: ABRIL 2023. |
| 502031 |
08/09/2023 |
MARIA DE SOUSA SAMPAIO |
5.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEC.ENFERMAGEM NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19, NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA VACINA DE BENEDITINOS-PI, REF: AO MES DE MAIO 2022. |
| 502034 |
15/09/2023 |
NATANAELSON PESSOA DA SILVA |
272,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TEC.ENFERMAGEM, NAS UNIDADES: UBS BANDARRA, UBS BURITI ALEGRE, UBS DO RETIRO E UBS RAIMUNDO DE OLIVEIRA LOPES, REF: AO MES DE MAIO 2022. |
| 602052 |
04/09/2023 |
FRANCINEY SOUSA DA SILVA |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE POR TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602053 |
01/09/2023 |
FRANCILENE PESSOA DA SILVA |
3.350,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602054 |
01/09/2023 |
GEYSON DE CARVALHO NASCIMENTO-ME |
2.424,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTA AO SETOR DE TRIBUTACAO PARA ACOMPANHAMENTO ALTERACOES EXISTENTES NO CADASTRO( NOVASUNIDADES, LOGRADOUROS, DESMENBRAMENTO, TRANSFERENCIA, PLANTA QUADRA) E ATIVIDADES ECONOMICAS( COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICO). REF; JUNH0 2021. |
| 602055 |
01/09/2023 |
JOSE DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS(GARI), SUBSTITUINDO A FUNCIONARIO FALECIDO, NO MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602057 |
01/09/2023 |
JOSE CAMPELO DE ABREU |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DE CAIXA D AGUA DESTA MUNICIPALIDADE NAA LOCALIDADE VARZEA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602058 |
01/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CAMPOS |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602061 |
01/09/2023 |
FIRMINO DE PAIVA BARBOSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO LIXAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. |
| 602063 |
01/09/2023 |
VALDIR PESSOA MAGALHAES JUNIOR |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE FRIGORIFICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602064 |
01/09/2023 |
LUIZ ALVES DE SOUSA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR GERAIS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS( OLHO D AGUA , MIRANTE) DURANTE O MES DE JUNHO 2021. |
| 602065 |
01/09/2023 |
ANTONIO JOSIEL EVANGELISTA DE SOUSA |
3.350,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA RUA MATIAS OLIMPIO(PROXIMO A QUADRA CULTURAL), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602066 |
01/09/2023 |
ALINE RODRIGUES CABRAL |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE BREJO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602067 |
01/09/2023 |
DIANO ELBER PEREIRA DA SILVA |
2.424,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA E RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL FLORENCIO MENDES DA SILVA, DURANTE MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602068 |
01/09/2023 |
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARNEIRO |
1.463,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602069 |
04/09/2023 |
GENEILSON OLIVEIRA DE SOUSA |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE BURITI DO MEIO, NO MES DE JUNHO 2021. |
| 602070 |
01/09/2023 |
JOSE BORGES PESSOA NETO |
10.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DA CASA DE BOMBA DESTA MUNICIPALIDADE NA LOCALIDADE CHAPADINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602071 |
01/09/2023 |
LUIS GONZAGA DE SOUSA SILVA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARAA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA NA CAIXA D AGUA DO BAIRRO SAO BENEDITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602072 |
01/09/2023 |
LUCILENE PEREIRA PESSOA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARAA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA NA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LADINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602073 |
01/09/2023 |
MARIA DA CONCEICAO ALVES COSTA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DE CAIXA D AGUA DESTA MUNICIPALIDADE NO BAIRRO BARRINHA I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602074 |
01/09/2023 |
MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA LOCALIDADE BURITI ALEGRE, DURANTE O MES DE JUINHO DE 2021. |
| 602075 |
01/09/2023 |
RAYLSON DA SILVA QUEIROZ |
2.424,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DE CAIXA D AGUA DESTA MUNICIPALIDADE NO BAIRRO BARRINHA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602076 |
01/09/2023 |
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CAIXA D AGUA DA LAAVANDERIA DO BAIRRO BOA LEMBRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602077 |
01/09/2023 |
BIANOR AVELINO DE SOUSA |
2.300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602078 |
04/09/2023 |
EDIMAR DE MOURA PESSOA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602079 |
01/09/2023 |
JOSE ROSA DO NASCIMENTO FILHO |
2.424,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE PATROL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602080 |
01/09/2023 |
JOAO FRANCISCO BARBOSA E SOUSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO CARRO DO LIXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602081 |
01/09/2023 |
LAURO QUIRINO DA ROCHA NETO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO GERAIS JUNTO AO CARRO DO LIXO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602082 |
01/09/2023 |
PAULO HENRIQUE ALMENDRA SOARES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 . |
| 602083 |
01/09/2023 |
TADEUS DE SOUSA BORGES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA, NA GARAGEM DA PREFEITURA DE BENEDITINOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. |
| 602084 |
01/09/2023 |
VALDETE VIEIRA DA CUNHA |
1.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
| 602085 |
01/09/2023 |
ALEXSANDRO DE ABREU SILVA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEFTI JOSE PINHEIRO DE VIVEIROS , REF: AO MES DE JUNHO 2021. |
| 602086 |
01/09/2023 |
ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA ANDRADE |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NO CETI BELISA VELOSO, REF: AO MES DE JUNHO 2021. |
| 602089 |
01/09/2023 |
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA CRISTINA IBIAPINA DURANTE O MES DE JUNHO 2021. |
| 602090 |
01/09/2023 |
IVONEIDE MENDES DE CASTRO SILVA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE ESCOLAR CYNTHIA PORTELA, REF: AO MES DE JUNHO 2021. |
| 602091 |
04/09/2023 |
JOSE LUIS VIANA DIAS |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DEPOSITO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2021. |
| 602092 |
01/09/2023 |
LUCIMAR ALVES DE ARAUJO |
2.424,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. |
| 602093 |
04/09/2023 |
MARIA DA CRUZ BEZERRA DE SOUZA |
3.350,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA U.E.. RAIMUNDO ARAUJO PRADO , REF: AO MES DE JUNHO 2021. |
| 602094 |
01/09/2023 |
OZINEIDE PESSOA EVANGELISTA |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEFTI JOSE TIBURCIO, REF: AO MES DE JUNHO 2021. |
| 602096 |
05/09/2023 |
MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. |
| 602100 |
01/09/2023 |
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA CRISTINA IBIAPINA, REF: AO MES DE JUNHO 2022. |
| 602101 |
01/09/2023 |
IVONEIDE MENDES DE CASTRO SILVA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE ESCOLAR CYNTHIA PORTELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. |
| 602102 |
01/09/2023 |
MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO, REF: AO MES DE JUNHO 2022. |
| 602103 |
01/09/2023 |
MARIA DE FATIMA LIMA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA CRISTINA, REF: AO MES DE JUNHO 2022. |
| 602104 |
01/09/2023 |
RAQUEL DE SOUSA MACEDO ROCHA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEFIT-FERREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO 2022. |
| 602105 |
01/09/2023 |
MARIA DA CRUZ BEZERRA DE SOUZA |
620,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA U.E. RAIMUNDO ARAUJO PRADO, DURANTE O MES DE JUNHO 2022. |
| 602106 |
01/09/2023 |
RAFAEL FERREIRA DA SILVA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA OLEGARIO ARAUJO, REF: AO MES DE JUNHO 2022. |
| 602107 |
01/09/2023 |
MARIA LUIZA DE ALMEIDA SILVA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA U.E. JOSE PINHEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. |
| 602108 |
01/09/2023 |
MARIA DO LIVRAMENTO DE JESUS SOUSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS(ZELADORA), NA U.E. JOSE PINHEIRO, REF: AO MES DE JUNHO 2022. |
| 609007 |
05/09/2023 |
MARGARIDA BEZERRA DA CUNHA |
1.710,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUENTINHAS), PARA CONSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 09 06 A 26 06 DE 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 703001 |
11/09/2023 |
POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA |
13.753,04 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ADITIVADA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 703002 |
11/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
1.988,81 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 703010 |
15/09/2023 |
ROSIMAR SOUSA DA ROCHA |
290,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO SERVICOS GERAIS, UNIDADE ESCOLAR BELIZA VELOSO(EJA). REFERENTE A MAIO 2023. |
| 703030 |
29/09/2023 |
ANDRESSA REIS MOURA FRANCO |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, LOTADA NA UBS RAIMUNDO JOSE DE MOURA, SUBSTITUINDO ENFERMEIRA LICENCIADA, REF: A JULHO 2023. |
| 703031 |
27/09/2023 |
ANGELA MARIA LOPES DUARTE |
3.350,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO DENTISTA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COORDENANDO A SAUDE BUCAL, REF: AO MES DE JULHO 2023. |
| 703032 |
27/09/2023 |
ELIZANGELA LEAL |
2.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI. |
| 703033 |
27/09/2023 |
B. CARVALHO-BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GIRANDOLA 1080 TIROS OURO 702 FOGUETES DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. |
| 703034 |
27/09/2023 |
MERCEARIA SAO JOSE-JOSE MARIANO DA SILVA FILHO M |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISPENSA Nº027 2021 SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. |
| 703035 |
27/09/2023 |
CONSTRULIMPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO, SANITARIO, ACABAMENTO E ACESSORIOS POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº01 2023. |
| 703036 |
27/09/2023 |
CONSTRULIMPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO, SANITARIO, ACABAMENTO E ACESSORIOS POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº01 2023. |
| 703037 |
27/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703038 |
27/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703039 |
27/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
3.350,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703040 |
27/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703041 |
27/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
2.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703042 |
11/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
435,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703043 |
11/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703044 |
11/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703045 |
27/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 703046 |
27/09/2023 |
ILSON VIEIRA DE ALENCAR |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO 2023, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 703047 |
28/09/2023 |
ILSON VIEIRA DE ALENCAR |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, REF: JUNHO 2023, CONFORME SOLICITACAO DESSE ORGAO. |
| 703048 |
28/09/2023 |
ANA KARYNNE DA FONSECA VITORIO |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NIIPED. |
| 703049 |
27/09/2023 |
ANA CRISTINA MENDES DA SILVA |
2.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CEI CYNTHIA PORTELA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 703050 |
27/09/2023 |
ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CEI MARIA DE DEUS DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 703051 |
27/09/2023 |
JULINEIDE DA SILVA SOUSA |
2.300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CEI MARIA DE DEUS DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 703052 |
28/09/2023 |
MARILENE SANTOS MACEDO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA CEFIT JOSE PINHEIRO DE VIVEIROS. REF: JUNHO 2023. |
| 703053 |
27/09/2023 |
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA |
2.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-ESTAGIO-FORA MUNICIPIO-COMPENTECIA 06 2023. |
| 703054 |
27/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO E AO AUXILIO TRANSPORTE DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-ESTAGIO-FORA MUNICIPIO-COMPETENCIA 06 2023. |
| 703055 |
27/09/2023 |
SANDRA MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CMEI LIDIA DE ALENCAR MAGALHAES DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 703056 |
27/09/2023 |
RICCA MORGANA DE SOUSA RAMOS |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MARIA DE DEUS, REF: JUNHO 2023. |
| 703057 |
27/09/2023 |
CRISTIANE COSTA E SILVA |
1.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TIRULAR NA ESCOLACEI MARIA DE DEUS, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 703058 |
27/09/2023 |
THAIS MENDES MACEDO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA ESCOLA CEI CYTHIA PORTELA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 703059 |
01/09/2023 |
JULIANA ALVES DE ANDRADE |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA, AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NA CRECHE LIDIA ALENCAR MAGALHAES, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. |
| 703060 |
28/09/2023 |
MANOEL MESSIAS SOARES VERAS |
2.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL DE LICENCA SEM VENCIMENTO; ROSELI ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703061 |
27/09/2023 |
CARLA PATRICIA ALVES DA SILVA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CLUBE DO IDOSO, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703062 |
27/09/2023 |
CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA, NA GARAGEM DA PREFEITURA DE BENEDITINOS, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703063 |
28/09/2023 |
DAMIANA QUIRINA DA SILVA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF: AO MES DE JULHO 2023. |
| 703064 |
27/09/2023 |
DAYANE COSTA DE OLIVEIRA |
2.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO 2023, PRESTANDO SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. |
| 703065 |
28/09/2023 |
FRANCISCO DE MOURA PESSOA |
3.350,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA DE BENEDITINOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. |
| 703066 |
28/09/2023 |
ROSILDA EVANGELISTA DA SILVA |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA, LOTADA NA EQUIPE 003, COM TODAS AS AREAS DE ABRANGENCIA DAS UNIDADES: UBS BANDARRA, UBS BURITI ALEGRE, UBS RAIMUNDO DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. |
| 703068 |
27/09/2023 |
NAYARA DIAS DA SILVA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA UBS RAIMUNDO JOSE DE MOURA, BAIRRO SANTA CRUZ, REF: AO MES DE JULHO 2023. |
| 703069 |
05/09/2023 |
FRANCISCO GONCALVES BEZERRA FILHO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA DE BENEDITINOS-PI, REF: JULHO 2023. |
| 703070 |
05/09/2023 |
ASAFE DE OLIVEIRA SANTOS |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROGRAMADOR DO SISTEMA RESPONSAVEL POR ALIMENTAR O SISTEMA DE CONSULTAS JUNTO A UBS MARIA REGINA DE SOUSA, REF: AO MES DE JULHO 2023. |
| 703071 |
27/09/2023 |
COSMO FRANCISCO DE SOUSA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF: AO MES DE JULHO 2023., NA UBS DA LOCALIDADE BURITI ALEGRE. |
| 703072 |
27/09/2023 |
COSMA BORGES PESSOA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DA LOCALIDADE LADINO, REF: A JULHO 2023. |
| 703073 |
27/09/2023 |
FRANCILENE PESSOA DA SILVA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703074 |
27/09/2023 |
GEYSON DE CARVALHO NASCIMENTO-ME |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO PARA ACOMPANHAMENTO ALTERACOES EXISTENTES NO CADASTRO (NOVAS UNIDADES, LOGADOUROS, DESMEMBRAMENTO, TRANSFERENCIA, PLANTA QUADRA) E ATIVIDADES ECONOMICAS(COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS). REF: JULHO 2023. |
| 703075 |
27/09/2023 |
GENIVAL RAIMUNDO DE SOUSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINS DE SEMANA NA PRACA FLORENCIO MENDES DA SILVA, REF: AO MES DE JULHO 2023. |
| 703076 |
28/09/2023 |
CICERO GOMES PESSOA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE (DIVULGACAO E PROPAGANDA) DE MATERIA DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE JULHO 2023. |
| 703077 |
27/09/2023 |
WASHINGTON DA SILVA VILELA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNHA DE GATO, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703078 |
27/09/2023 |
MARIA DO CARMO DOS SANTOS CAVALCANTE |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA UBS SAO PEDRO NO MES DE JULHO 2023. |
| 703081 |
27/09/2023 |
FRANCELI PESSOA DE ALENCAR |
1.560,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703082 |
13/09/2023 |
LEOCADIO ALVES PEREIRA FILHO |
1.560,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703083 |
13/09/2023 |
ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO |
1.560,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA SAMU, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703084 |
13/09/2023 |
MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA |
1.560,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO 2023. |
| 703094 |
15/09/2023 |
FRANCIVALDO PEREIRA DA MOTA |
1.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE BOMBAS NOS POCOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. |
| 703127 |
15/09/2023 |
PAULIANA MARIANO DE MOURA |
595,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, PARA A REDE DE ENSINO, REF: AO MES DE MAIO 2023. |
| 703146 |
15/09/2023 |
ILSON VIEIRA DE ALENCAR |
505,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, REF: JULHO 2023, CONFORME SOLICITACAO DESSE ORGAO. |
| 706005 |
05/09/2023 |
MARGARIDA BEZERRA DA CUNHA |
520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A BANDA TALYA FERREIRA NO DIA 06 07 2023 NO FESTIVAL DA CULTURA, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 721013 |
27/09/2023 |
CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2306.2023, PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ADM JUNTO AO IBGE, VISANDO CORRIGIR O COEFICIENTE QUE FOI INCLUIDO O MUNICIPIO, FEITO COM BASE NO CENSO 2022. |
| 801002 |
12/09/2023 |
JOSE EMILIO DE SOUSA DA ROCHA |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO SETOR CONTABIL E JURIDICO E NA EMPRESA LICEU ELETRONICA, NO DIA 01 08 2022, COM SAIDA AS 08:00HS DA MANHA, E RETORNO AS 16:30HS. |
| 801003 |
12/09/2023 |
FRANCISCO ESTEVO DE SOUSA ALMENDRA |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO-ATENDIMENTOS-SALA DO EMPREENDEDOR: SISTEMA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO-SAS. LOCAL:SEBRAE. EM TERESINA-PI, NO DIA 03 DE AGOSTO 2022. |
| 801004 |
12/09/2023 |
LUCILENE CARVALHO DE OLIVEIRA 62208152387 |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUENTINHAS) PARA CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01 08 2022 A 12 08 2022, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 801005 |
12/09/2023 |
AGUAS E ESGOTOS DO PI SA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 801006 |
12/09/2023 |
MARIA JOSE GIRAO BARROS |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 20 ROUPAS JUNINA INFANTIL PARA APRESENTACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA REDE MUNICIPAL. |
| 801007 |
12/09/2023 |
RICCA MORGANA DE SOUSA RAMOS |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA DE DEUS. REF. MAIO 2022. |
| 801008 |
12/09/2023 |
RICCA MORGANA DE SOUSA RAMOS |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA DE DEUS. REF. JUNHO 2022. |
| 801009 |
12/09/2023 |
ELIENE MARIA ARAUJO DA SILVA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE CINTHYA PORTELA . REF. MAIO 2022. |
| 801010 |
12/09/2023 |
ELIENE MARIA ARAUJO DA SILVA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE CINTHYA PORTELA . REF. JUNHO 2022. |
| 801011 |
12/09/2023 |
ILSON VIEIRA DE ALENCAR |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO 2022, CONFORME SOLICITACAO DESSA SECRETARIA. |
| 801012 |
12/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 801013 |
12/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 801014 |
11/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 801015 |
11/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 801016 |
11/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50 DIARIAS DE VEICULO TIPO HATCH, 28 DIARIAS VEICULO TIPO MOTO, 28 DIARIAS VEICULO TIPO MINIVAN E 06 DIARIAS TIPO PICK-UP DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 801017 |
11/09/2023 |
L B GOMES( FANTASIA) |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 10MB 10MB EM CINCO PONTOS DA SAUDE (UBS MARIA,UBS BARRINHA, UBS SANTA CRUZ, HOSPITAL CENTRAL E SAMU) E UM PONTO DE 5MB(PA) DE REFERENTE A JUNHO 2022. |
| 801018 |
11/09/2023 |
RAIMUNDO BORGES FEITOSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 04 PLANTOES DE 24HS, NOS DIAS 06,13,20,27 DE AGOSTO 2022. |
| 801019 |
11/09/2023 |
LORENA DIAS BONA ALVES |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 01 PLANTAO DE 24HS, NO DIA 21 DE AGOSTO 2022. |
| 801020 |
11/09/2023 |
LUIZ JUDECI PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, 04 PLANTOES (ATENDIMENTO ULTRASSONOGRAFIA), JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 06,07,20,21 DE AGOSTO 2022. |
| 801021 |
11/09/2023 |
LUIZ JUDECI PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 02 PLANTOES(ATENDIMENTO RAIO X), JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS: 27 E 28 DE AGOSTO 2022. |
| 801022 |
11/09/2023 |
FRANCISCA TAYSA DE ABREU SILVA |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A AGOSTO 2022. |
| 801023 |
11/09/2023 |
GERMANO NOGUEIRA LEAL DE HOLANDA PINHEIRO |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HRS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 01 PLANTAO, NO DIA 07 DE AGOSTO 2022. |
| 801024 |
11/09/2023 |
ELMAR LOPES DE CARVALHO |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801025 |
11/09/2023 |
ELMAR LOPES DE CARVALHO |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARELHO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA, REF: AGOSTO 2022. |
| 801026 |
11/09/2023 |
CAIO VITOR DAMASCENO SOUSA MIRANDA |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HRS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 09 PLANTOES NOS DIAS: 01,08,15,22,29,18,05,14 DE AGOSTO 2022 |
| 801027 |
11/09/2023 |
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-ESTAGIO-FORA MUNICIPIO-COMPENTECIA 04 2022. |
| 801028 |
11/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.800,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO E AO AUXILIO TRANSPORTE. |
| 801029 |
12/09/2023 |
REINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 05 PLANTOES DE 24HS, NOS DIAS 02,09,16,23,30 DE AGOSTO 2022. |
| 801030 |
12/09/2023 |
FABIO GOMES DE AGUIAR |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 03 PLANTOES DE 24HS, NOS DIAS 04,11,25 DE AGOSTO 2022. |
| 801031 |
13/09/2023 |
RODRIGO CAMARGO VASCONCELOS |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, 04 PLANTOES (ATENDIMENTO ULTRASSONOGRAFIA), JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 13,14,16,19 DE AGOSTO 2022. |
| 801032 |
12/09/2023 |
J C S HOLANDA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL GP1 DE NOTICIAS. |
| 801033 |
12/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO DA VERA CRUZ |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, COM PLANTOES DE 24HS, SENDO 07 PLANTOES, NOS DIAS 03,09,11,17,21,25,29 DE AGOSTO 2022. |
| 801034 |
12/09/2023 |
JAIANNY MARIA DE FREITAS VIANA |
1.320,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE 24HS DE ENFERMAGEM, SENDO 07 PLANTOES, NOS DIAS 04,07,10,13,16,24,28 DE AGOSTO 2022. |
| 801035 |
12/09/2023 |
STEPHANIE MENDES DA SILVA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES 24HS DE ENFERMAGEM, SENDO 11 PLANTOES, NOS DIAS: 01,05,06,08,12,15,19,22,23,27,31 DE AGOSTO 2022. |
| 801036 |
12/09/2023 |
ANNY SELMA FREIRE MACHADO SANTOS |
1.397,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES 24HS DE ENFERMAGEM, SENDO 06 PLANTOES, NOS DIAS 02,14,18,20,26,30 DE AGOSTO 2022. |
| 801037 |
12/09/2023 |
FRANCELI PESSOA DE ALENCAR |
1.397,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801038 |
12/09/2023 |
LEOCADIO ALVES PEREIRA FILHO |
1.397,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801039 |
12/09/2023 |
SANDRA DE PAIVA BRASIL |
1.397,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA DE DEUS. REF: MAIO 2022. |
| 801040 |
12/09/2023 |
SANDRA DE PAIVA BRASIL |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA DE DEUS. REF: JUNHO 2022. |
| 801041 |
12/09/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.397,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS. |
| 801042 |
12/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
8.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIARIAS DE VEICULO TIPO PICK-UP DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. |
| 801043 |
12/09/2023 |
ANGELA MARIA LOPES DUARTE |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO DENTISTA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COORDENANDO A SAUDE BUCAL, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801044 |
12/09/2023 |
ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS |
4.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SUBSTITUINDO A ACS AFASTADO POR ATESTADO(LAUDO MEDICO), JULDACI DOS SANTOS ABREU, REF: AGOSTO 2022. |
| 801045 |
12/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019-SRP. |
| 801046 |
12/09/2023 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
4.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. |
| 801047 |
12/09/2023 |
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR |
1.870,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA CONTRA CHEQUE ONLINE REFERENTE 07 2022. |
| 801048 |
12/09/2023 |
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA |
6.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-ESTAGIO-FORA MUNICIPIO-COMPENTECIA 05 2022. |
| 801049 |
12/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO E AO AUXILIO TRANSPORTE. |
| 801050 |
12/09/2023 |
ELAINY ALVES SILVA |
20.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS MARIA REGINA, EQUIPE 005, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801051 |
12/09/2023 |
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMEIRA DA SILVA |
10.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NA ESTRATERGIA SAUDE FAMILIA, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801052 |
12/09/2023 |
CARLA PATRICIA ALVES DA SILVA |
10.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CLUBE DO IDOSO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022.(15 DIAS). |
| 801053 |
12/09/2023 |
CRISTIANE CARDOSO DE CARVALHO SILVA |
8.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIR ADMINISTRATIVO JUNTO AO CIAC, RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801054 |
12/09/2023 |
DAMIANA QUIRINA DA SILVA |
10.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801055 |
12/09/2023 |
LAILSON DE SOUSA SILVA |
3.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SAUDE, LOTADO NA COMUNIDADE SANTA ROSA, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801056 |
12/09/2023 |
EDILSON PEREIRA DA SILVA |
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA, NA GARAGEM DA PREFEITURA DE BENEDITINOS DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801057 |
12/09/2023 |
EDIVAN LIBANIO DA SILVA |
5.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR, NA MANUTENCAO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801058 |
12/09/2023 |
LILIAN CRISTINI RIBEIRO FERREIRA |
3.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801059 |
25/09/2023 |
FABIO DE CARVALHO SILVA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS, REFERENTE A AGOSTO 2022. |
| 801060 |
25/09/2023 |
JULIA DE SOUSA BORGES |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801061 |
25/09/2023 |
JOAO DA CRUZ ANGELINO DOS SANTOS |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, LOTADO NA UBS BURITI ALEGRE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801062 |
25/09/2023 |
MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AREA DA PROFISSIONAL EDNALVA RODRIGUES GOMES DE BRITO JA FALECIDA NA EQUIPE IV, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801063 |
25/09/2023 |
MARIA DE SOUSA SAMPAIO |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEC.ENFERMAGEM NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19, NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA VACINA DE BENEDITINOS-PI, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801064 |
25/09/2023 |
FRANCILENE PESSOA DA SILVA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801065 |
25/09/2023 |
MAURICELIA PEREIRA DE SOUSA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADA NA UBS ANA FERREIRA DE ALMEIDA, EQUIPE 002, UBS DA BARRINHA E DAS LOCALIDADES RURAIS VINCULADAS A AREA DA EQUIPE, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801066 |
25/09/2023 |
NATANAELSON PESSOA DA SILVA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NA EQUIPE 003, COM AREAS DE ABRANGECIAS DAS UNIDADES: UBS BANDARRA, UBS BURITI ALEGRE, UBS DO RETIRO E UBS RAIMUNDO DE OLIVEIRA LOPES, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801067 |
25/09/2023 |
PAULO RUBENS DA SILVA MOURA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, DA ESTRATERGIA SAUDE FAMILIA NA EQUIPE III, COM AREAS DE ABRANGENCIAS : UBS BANDARRA, UBS BURITI ALEGRE, UBS DO RETIRO, UBS DE OLIVEIRA LOPES, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801068 |
25/09/2023 |
DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NASF, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801069 |
25/09/2023 |
KALINNY MARQUES PACIFICO DOS SANTOS |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NASF, DURANTE MES DE AGOSTO 2022. |
| 801070 |
25/09/2023 |
MARIA LINDALVA DA CUNHA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801071 |
25/09/2023 |
MAIZA VIEIRA DUARTE RIBEIRO |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSITIDOS PELO NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801072 |
25/09/2023 |
ROSEANE PEREIRA DA SILVA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NASF, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801073 |
25/09/2023 |
MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801074 |
25/09/2023 |
SEVERA MARIA DA CONCEICAO NETA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NA EQUIPE II NA UBS BARRINHA ANA FERREIRA DE ALMEIDA REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801075 |
25/09/2023 |
SUSANE MARIA NERES DE BRITO |
660,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801076 |
25/09/2023 |
MARIA RAVENA DIAS |
660,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA EQUIPE 003 COM AREAS DE ABRNAGENCIAS DAS UNIDADES DE UBS: BANDARRA, BURITI ALEGRE, RETIRO E RAIMUNDO DE OLIVEIRA LOPES, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801077 |
25/09/2023 |
MARIA IARA DE LIMA MESQUISTA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SAUDE NA EQUIPE III, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801078 |
14/09/2023 |
RAIMUNDO BORGES FEITOSA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA COMUNIDADE SANTA ROSA ZONA RURAL, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801079 |
14/09/2023 |
ROSIANE MONTEIRO OLIVEIRA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ACS(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NA EQUIPE 005, SUBSTITUINDO A ACS ANA DA COSTA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801080 |
14/09/2023 |
MARIA DE FATIMA PESSOA DA SILVA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARRINHA ANA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801081 |
14/09/2023 |
ANNA SABRYNA ALMEIDA ROCHA |
1.320,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO BARRINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801082 |
14/09/2023 |
MARIA DA CONCEICAO PESSOA MAGALHAES |
660,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA DA UBS MARIA REGINA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801083 |
14/09/2023 |
GEYSON DE CARVALHO NASCIMENTO-ME |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO PARA ACOMPANHAMENTO ALTERACOES EXISTENTES NO CADASTRO (NOVAS UNIDADES, LOGADOUROS, DESMEMBRAMENTO, TRANSFERENCIA, PLANTA QUADRA) E ATIVIDADES ECONOMICAS(COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS). REF: AGOSTO 2022. |
| 801084 |
14/09/2023 |
VALDIVINO DA COSTA MONTEIRO |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO, SOMENTE NOS FINS DE SEMANA, NA GARAGEM DA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO 2022. |
| 801085 |
14/09/2023 |
LUCIANO SOUSA ABREU |
1.320,00 |
SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801086 |
14/09/2023 |
FABIANE BARBOSA PEREIRA DE FREITAS |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, RESPONSAVEL PELA MARCACAO DAS CONSULTAS PARA OS ESPECIALISTAS, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801087 |
14/09/2023 |
REINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A AJUDA DE RECURSO PECUNIARIO, A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº30 SGTES MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801088 |
14/09/2023 |
DANIELA PEREIRA DE LIMA |
3.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS SUBSTITUINDO FERIAS, LOTADA NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801089 |
14/09/2023 |
MANOEL MESSIAS SOARES VERAS |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL DE LICENCA SEM VENCIMENTO; ROSELI ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801090 |
14/09/2023 |
MOISES BORGES PESSOA FILHO |
400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801091 |
14/09/2023 |
MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801092 |
14/09/2023 |
MONICA DE MATOS FURTADO |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, COORDENADORA DE IMUNIZACAO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801093 |
14/09/2023 |
MARIA DA CRUZ DE SOUSA E SILVA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA UBS MARIA REGINA DE SOUSA, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL DE LICENCA MATERNIDADE: FRANCISCA DAS CHAGAS, REF: AGOSTO 2022. |
| 801094 |
14/09/2023 |
LORENA DIAS BONA ALVES |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS NA UBS DOCA MOURA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801095 |
14/09/2023 |
ANTONIO DE JESUS ANDRADE |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA UBS DO BURITI ALEGRE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801096 |
14/09/2023 |
ASAFE DE OLIVEIRA SANTOS |
660,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROGRAMADOR DO SISTEMA RESPONSAVEL POR ALIMENTAR O SISTEMA DE CONSULTAS JUNTO A UBS MARIA REGINA DE SOUSA, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801097 |
14/09/2023 |
COSMO FRANCISCO DE SOUSA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF: AO MES DE AGOSTO 2022, NA UBS DA LOCALIDADE BURITI ALEGRE. |
| 801098 |
14/09/2023 |
COSMA BORGES PESSOA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DA LOCALIDADE LADINO, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801099 |
14/09/2023 |
FERNANDA MENDES DOS SANTOS |
1.320,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS MARIA REGINA DE SOUSA, NO BAIRRO CENTRO, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801100 |
14/09/2023 |
FRANCISCO GONCALVES BEZERRA FILHO |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DO CANTO ESCURO, INICIO 15 08 2022(15 DIAS). |
| 801101 |
14/09/2023 |
FRANCIVALDO PEREIRA DA MOTA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HIDRAULICO C AJUDANTE; REPAROS NOS QUADROS DAS BOMBAS, INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE BOMBAS, EM DIVERSAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL E EM ALGUMAS AREAS URBANAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 801102 |
14/09/2023 |
BIANOR AVELINO DE SOUSA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801103 |
14/09/2023 |
EDIMAR DE MOURA PESSOA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DSTE MUNICIPIO, REF: AGOSTO 2022. |
| 801104 |
14/09/2023 |
MARIA DA CRUZ MATIAS DE SENA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA UBS DA LOCALIDADE BANDARRA E CANTO ESCURO, REF: A AGOSTO 2022. |
| 801105 |
14/09/2023 |
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801106 |
14/09/2023 |
PAULO HENRIQUE ALMENDRA SOARES |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801107 |
14/09/2023 |
TADEU GOMES DA SILVA FILHO |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA, NA GARAGEM DA PREFEITURA DE BENEDITINOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801108 |
14/09/2023 |
ULISSES RIBEIRO ALVES |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801109 |
14/09/2023 |
VALDETE VIEIRA DA CUNHA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801110 |
14/09/2023 |
MIGUEL CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801111 |
14/09/2023 |
ELANA MARIA DA MOTA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801112 |
14/09/2023 |
EDILENE ALVES DE SOUSA MACEDO |
660,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801113 |
14/09/2023 |
ANTONIO DE JESUS SOUSA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE PINHEIRO DE VIVEIROS, NAS TURMAS DO EJA, REF: AGOSTO 2022 |
| 801114 |
14/09/2023 |
SANDRA ALMEIDA DE SOUSA |
1.240,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U.E.PROFESSORA MARIA DE DEUS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. |
| 801115 |
14/09/2023 |
ANA OLIVEIRA DA SILVA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS (MERENDEIRA), NA CMEI LIDIA ALENCAR MAGALHAES, REF: MES DE AGOSTO 2022. |
| 801116 |
14/09/2023 |
ANA RAYLLA LIMA OLIVEIRA |
660,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MARIA DE DEUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801117 |
14/09/2023 |
CLEUDIMAR MARIA DE LIMA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS(MERENDEIRA) NA U.E. FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SOARES, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801118 |
29/09/2023 |
MAURA DE SOUSA SILVA |
1.560,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA U.E. FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SOARES, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801119 |
29/09/2023 |
MARIA JOSE DE ABREU SOUSA |
1.560,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. RAIMUNDO ARAUJO PRADO, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801120 |
14/09/2023 |
EDNA MARIA CARDOSO DE SOUSA |
1.320,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. RAIMUNDO ARAUJO PRADO, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801121 |
14/09/2023 |
VALDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA ROCHA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS (MERENDEIRA), NA U.E. FERREIRA LIMA, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801122 |
14/09/2023 |
ROSIANE FERREIRA DE ALMEIDA RODRIGUES |
2.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NA U.E. SAO BENEDITO, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801123 |
14/09/2023 |
ROSEANE PORFIRIO DA COSTA |
3.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTODOS COMO SERVICOS GERAIS NO CEFTI FERREIRA LIMA, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801124 |
14/09/2023 |
FRANCINALVA MESQUITA LIMA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801125 |
14/09/2023 |
RAIMUNDA PEREIRA E FREITAS |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA CRECHE CYTHIA PORTELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801126 |
14/09/2023 |
MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA CMEI LIDIA ALENCAR MAGALHAES, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801127 |
14/09/2023 |
BRENDAH RODRIGUES SOARES |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS, NA CMEI LIDIA ALENCAR MAGALHAES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 801128 |
14/09/2023 |
F.G. COMERCIO DE EQUIP. & SERVIÇOS LITDA |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS DE VIAS PUBLICAS E ENCADERNACAO COM ESPIRAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
| 801129 |
14/09/2023 |
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA |
660,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA CRISTINA IBIAPINA, REF: AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 803001 |
06/09/2023 |
ROMUALDO PERES DA CUNHA |
5.580,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 803002 |
06/09/2023 |
LUIZ EDUARDO DE SOUSA ALMENDRA |
2.457,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS ANOS 6º AO 9º ANO. |
| 809001 |
21/09/2023 |
JOSE EMILIO DE SOUSA DA ROCHA |
1.462,25 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SETOR CONTABIL E JURIDICO, NO DIA 06 08 2021, COM SAIDA AS 06:00HS DA MANHA E RETORNO AS 16:00HS. |
| 809002 |
21/09/2023 |
AR GLP COMERCIAL DE GAS LTDA |
1.161,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS(GLP) LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 809003 |
21/09/2023 |
THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 |
1.610,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMACOES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO. |
| 810007 |
05/09/2023 |
EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA |
100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº01.0501 2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019,CONTRATO Nº04.0401 2021. |
| 811002 |
11/09/2023 |
TALLES GUSTAVOMARQUES RODRIGUES |
460,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A TERESINA-PI, 12 08 2021-PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SESAPI SOBRE A COVID19, 19 08 2021- RESOLVE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA-PI. |
| 811003 |
01/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
1.220,00 |
SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ENCONTROS, REUNIOES E CAFE DA MANHA EM HOMENAGEM AOS PAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
| 811006 |
12/09/2023 |
JOSE FRANCISCO SOARES EVANGELISTA |
2.804,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ITENS ELETRONICOS NA ESCOLA: CEFTI BELISA VELOSO, CONFORME SOLICITACAO DESSA SECRETARIA. |
| 811008 |
29/09/2023 |
FRANCIVAGNO FERNANDES ROSA |
3.785,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO TECNICA PDDE E ACOES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA NA ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI-APPM, EM TERESINA-PI, NO DIA 24 DE AGOSTO 2022. |
| 811009 |
22/09/2023 |
ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA |
4.051,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO TECNICA PDDE E ACOES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA NA ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI-APPM, EM TERESINA-PI, NO DIA 24 DE AGOSTO 2022. |
| 811010 |
12/09/2023 |
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO |
4.448,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO TECNICA PDDE E ACOES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA NA ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI-APPM, EM TERESINA-PI, NO DIA 24 DE AGOSTO 2022. |
| 811016 |
15/09/2023 |
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO |
610,00 |
SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 005 2021 TCE-PI, EFETUA-SE O REEMPENHO DA DESPESAS (EMPENHO Nº704022) JA ANULADA POR DIVERGENCIA ENTRE A F.R. PAGADORA SER DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NO EMPENHO ANTERIOR. |
| 816002 |
05/09/2023 |
ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI-ME |
100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº AD 003 2017 REF: PREGAO PRESENCIAL SRP Nº006 2017 PMCC-PI. |
| 821066 |
21/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
968,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 823001 |
05/09/2023 |
MARTINHA VIEIRA DE ALMEIDA |
100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
| 830003 |
30/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DO FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
| 901001 |
01/09/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.000,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA. |
| 901002 |
01/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.000,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 5 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019. |
| 901003 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
2.000,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901004 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
2.000,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901005 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901006 |
01/09/2023 |
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
2.000,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901007 |
01/09/2023 |
HIDD & LEITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
620,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
| 901008 |
01/09/2023 |
HIDD & LEITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
| 901009 |
01/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. |
| 901010 |
01/09/2023 |
RAIMUNDO BORGES FEITOSA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 04 PLANTOES DE 24HRS. |
| 901011 |
01/09/2023 |
LORENA DIAS BONA ALVES |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 05 PLANTAO DE 24HRS. |
| 901012 |
01/09/2023 |
RUSSEL GALATAS CAMPELO BRANDAO |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 05 PLANTOES DE 24HS. |
| 901013 |
01/09/2023 |
EDUARDO ANDRADE SPINDOLE |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 04 PLANTAO DE 24HRS. |
| 901014 |
01/09/2023 |
REINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, SENDO 04 PLANTOES DE 24 HORAS. |
| 901015 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA E UM VEICULO TIPO PICK-UP. |
| 901016 |
01/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES 02, 03 E 04 2021. |
| 901017 |
01/09/2023 |
COUTO & CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA VISANDO PROPORCIONAR AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM ESPECIAL, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01.0705 2020 E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº01.0505 2020. |
| 901018 |
01/09/2023 |
NAYARA DIAS DA SILVA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, COM PLANTAO DE 12HS NA ALA COVID- INTERNACAO |
| 901019 |
01/09/2023 |
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA MARTINS |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, COM PLANTAO DE 12HS NA ALA COVID- INTERNACAO |
| 901020 |
01/09/2023 |
YURY DE LIMA WALTER |
6.663,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, COM PLANTAO DE 12HS NA ALA COVID- INTERNACAO. |
| 901021 |
01/09/2023 |
J C S HOLANDA |
6.046,26 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL NO PORTAL GP1 DE NOTICIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
| 901022 |
01/09/2023 |
DANIELA LOPES DA SILVA |
5.651,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, COM PLANTAO DE 12HS NA ALA COVID- INTERNACAO. |
| 901023 |
01/09/2023 |
CARTORIO ANTONIO LOPES-1º OFICIO DE NOTAS |
5.556,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE 06 AUTENTICACOES, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA JA INCLUSO OS 20% DO FERMOJUPI PI. DO QUAL FICA DEVIDAMENTE QUITADO. |
| 901024 |
01/09/2023 |
TECNOMOTORES-DIOGENES DE VASCONCELOS ALVES |
4.099,26 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARAA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 05 MOTERES SUBMERSOS DE 0,75CV 220V,REBOBINAMENTO DE TRES MOTORES SUBMERSOS DE 2CV 380V E SERVICO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 1CV 220V. |
| 901025 |
01/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
7.661,33 |
GABINETE DO PREFEITO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS, PARA O MUNICIPIO. |
| 901026 |
01/09/2023 |
V. C. C. RODRIGUES |
1.287,40 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PNEUS. |
| 901027 |
01/09/2023 |
EDUARDO ANDRADE SPINDOLE |
1.322,25 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 901028 |
01/09/2023 |
LUCILENE CARVALHO DE OLIVEIRA 62208152387 |
1.312,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUENTINHA), CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 901029 |
01/09/2023 |
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA |
1.312,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE SERVICOS DIVERCOS NA GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 901030 |
01/09/2023 |
TIAGO DE MOURA CAMPELO |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REPARO ELETRICO E MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, BALACEAMENTO E ALINHAMENTO DA D-20. |
| 901031 |
01/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMNETO PMAQ DESEMPENHO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
| 901032 |
01/09/2023 |
LAIANE BARBOSA ARAUJO |
3.000,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, COM PLANTAO DE 12HS NA ALA COVID- INTERNACAO |
| 901033 |
01/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.472,07 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMNETO PMAQ DESEMPENHO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
| 901034 |
01/09/2023 |
VANILMA CARLA CORREA DOS SANTOS |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, COM PLANTAO DE 12HS NA ALA COVID- INTERNACAO |
| 901035 |
01/09/2023 |
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA MARTINS |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, COM PLANTAO DE 12HS NA ALA COVID- INTERNACAO |
| 901036 |
01/09/2023 |
CAIO VITOR DAMASCENO SOUSA MIRANDA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE BENEDITINOS-PI. |
| 901037 |
01/09/2023 |
ANA ROSA BRAGA SILVA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 901038 |
01/09/2023 |
NAYARA DIAS DA SILVA |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
| 901039 |
01/09/2023 |
FLAVIA CARMUELI VIEIRA DA SILVA |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 901040 |
01/09/2023 |
NAYANE MYCHELE PESSOA DE OLIVEIRA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MONITORAMENTO DE PACIENTES COVID-19, DURANTE O MES DE JULHO 2021. |
| 901041 |
01/09/2023 |
MARIA DOS REIS ROCHA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
| 901042 |
01/09/2023 |
EDUARDO ANDRADE SPINDOLE |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 901043 |
01/09/2023 |
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR |
2.000,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI,CONFORME CONTRATO Nº01.0405 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 004 2021. |
| 901044 |
01/09/2023 |
FABIO GOMES DE AGUIAR |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 901045 |
01/09/2023 |
RUSSEL GALATAS CAMPELO BRANDAO |
1.360,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 901046 |
01/09/2023 |
REINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
1.500,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 901047 |
01/09/2023 |
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISICOES DE EPI S(EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI,CONFORME CONTRATO Nº01.0405 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 004 2021. |
| 901048 |
01/09/2023 |
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI,CONFORME CONTRATO Nº01.0405 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 004 2021. |
| 901049 |
01/09/2023 |
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI,CONFORME CONTRATO Nº01.0405 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 004 2021. |
| 901050 |
01/09/2023 |
ODONTO PREMIUM LTDA |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS MAXILAR E OU MANDIBULA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 901051 |
01/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 901052 |
01/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 901053 |
01/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 901054 |
01/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 901055 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901056 |
01/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
| 901057 |
01/09/2023 |
LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UBS DA LOCALIDADE CANTO ESCURO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. |
| 901058 |
01/09/2023 |
LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA |
651,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UBS DA LOCALIDADE CANTO ESCURO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. |
| 901059 |
01/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
745,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. |
| 901060 |
01/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. |
| 901061 |
01/09/2023 |
ROMUALDO PERES DA CUNHA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 901062 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA E UM VEICULO TIPO PICK-UP. |
| 901063 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
660,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM 30 DIARIAS DE VEICULO TIPO PASSEIO, 27 DIARIAS VEICULOS TIPO PICK-UP, 26 TIPO MINIVAN E 26 TIPO MOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 901064 |
01/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM 26 DIARIAS DE VEICULO TIPO PASSEIO, 25 DIARIAS VEICULOS TIPO PICK-UP, 26 TIPO MINIVAN E 26 TIPO MOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 901065 |
01/09/2023 |
FRANCIVALDO PEREIRA DA MOTA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº01.1002 2021. |
| 901066 |
01/09/2023 |
FRANCIVALDO PEREIRA DA MOTA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº01.1002 2021. |
| 901067 |
01/09/2023 |
FRANCIVALDO PEREIRA DA MOTA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº01.1002 2021. |
| 901068 |
01/09/2023 |
MARIA DO CARMO DOS SANTOS CAVALCANTE |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA UBS SAO PEDRO NO MES DE ABRIL DE 2021. |
| 901069 |
01/09/2023 |
EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA |
110.587,81 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº01.0501 2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019,CONTRATO Nº04.0401 2021. |
| 901070 |
01/09/2023 |
EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA |
49.999,56 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº01.0501 2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019,CONTRATO Nº04.0401 2021. |
| 901071 |
01/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.500,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CORFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019. |
| 901072 |
01/09/2023 |
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.800,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CORFORME PREGAO PRESENCIAL Nº012 2019. |
| 901073 |
01/09/2023 |
MAURICELIA PEREIRA DE SOUSA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADA NA UBS ANA FERREIRA DE ALMEIDA, EQUIPE 002, UBS DA BARRINHA E DAS LOCALIDADES RURAIS VINCULADAS A AREA DA EQUIPE, REF: A SETEMBRO 2022. |
| 901074 |
01/09/2023 |
NATANAELSON PESSOA DA SILVA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NA EQUIPE 003, COM AREAS DE ABRANGECIAS DAS UNIDADES: UBS BANDARRA, UBS BURITI ALEGRE, UBS DO RETIRO E UBS RAIMUNDO DE OLIVEIRA LOPES, REF: AO MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901075 |
01/09/2023 |
PAULO RUBENS DA SILVA MOURA |
1.320,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, DA ESTRATERGIA SAUDE FAMILIA NA EQUIPE III, COM AREAS DE ABRANGENCIAS : UBS BANDARRA, UBS BURITI ALEGRE, UBS DO RETIRO, UBS DE OLIVEIRA LOPES, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901076 |
06/09/2023 |
MANOEL CAMPELO DA FONSECA |
6.484,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS NO PONTO APOIO (P. A) AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901077 |
06/09/2023 |
MAIZA VIEIRA DUARTE RIBEIRO |
6.238,79 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSITIDOS PELO NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901078 |
06/09/2023 |
ROSEANE PEREIRA DA SILVA |
7.926,59 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NASF, REF: A SETEMBRO 2022. |
| 901079 |
06/09/2023 |
ROSIANE MARIANO DE MOURA |
8.509,71 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901080 |
06/09/2023 |
ROSIANE MONTEIRO OLIVEIRA |
9.043,47 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ACS(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NA EQUIPE 005, SUBSTITUINDO A ACS ANA DA COSTA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901081 |
06/09/2023 |
SEVERA MARIA DA CONCEICAO NETA |
8.268,41 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NA EQUIPE II NA UBS BARRINHA ANA FERREIRA DE ALMEIDA REF: AO MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901082 |
06/09/2023 |
SUSANE MARIA NERES DE BRITO |
4.541,85 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901083 |
12/09/2023 |
MARIA RAVENA DIAS |
9.997,99 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA EQUIPE 003 COM AREAS DE ABRNAGENCIAS DAS UNIDADES DE UBS: BANDARRA, BURITI ALEGRE, RETIRO E RAIMUNDO DE OLIVEIRA LOPES, REF: AO MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901084 |
12/09/2023 |
MARIA IARA DE LIMA MESQUISTA |
10.000,50 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SAUDE NA EQUIPE III, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901085 |
12/09/2023 |
MARIA DE FATIMA PESSOA DA SILVA |
17.000,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARRINHA ANA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901086 |
12/09/2023 |
ANNA SABRYNA ALMEIDA ROCHA |
18.810,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO BARRINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901087 |
12/09/2023 |
MARIA DA CONCEICAO PESSOA MAGALHAES |
18.600,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA DA UBS MARIA REGINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901088 |
04/09/2023 |
NAYARA DIAS DA SILVA |
5.500,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA UBS RAIMUNDO JOSE DE MOURA, BAIRRO SANTA CRUZ, REF: AO MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901089 |
08/09/2023 |
BIANOR AVELINO DE SOUSA |
11.500,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2022. |
| 901090 |
12/09/2023 |
EDIMAR DE MOURA PESSOA |
20.000,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DSTE MUNICIPIO, REF: SETEMBRO 2022. |
| 904001 |
04/09/2023 |
SANDRA ALMEIDA DE SOUSA |
66,94 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 904002 |
04/09/2023 |
F S DE ARAUJO EIRELI |
29.223,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECURCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ADEQUACAO E MELHORIAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS PI. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005 2022 E CONTRATO ADM. Nº 01.1508.2022. |
| 904003 |
04/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES ESCOLARES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 904004 |
04/09/2023 |
F S DE ARAUJO EIRELI |
49.830,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REMANESCENTE LOTE I: DE CAPINA, PODA DE ARVORES E CAIACAO DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2404.2023. |
| 904005 |
04/09/2023 |
F S DE ARAUJO EIRELI |
48.725,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTE A RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.0205.2023. |
| 904006 |
04/09/2023 |
F S DE ARAUJO EIRELI |
13.001,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REMANESCENTE DE SINALIZACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.3005.2023. |
| 904007 |
04/09/2023 |
D P G MAGALHAES |
385,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
| 905001 |
05/09/2023 |
KALLYANE KELE MENDES BORGES |
1.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA COORDENACAO REGIONAL DE SAUDE EM TERESINA-PI, PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA E ATUALIZACAO DO PROGRAMA SISRAIVA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021. |
| 905002 |
05/09/2023 |
JOSE ARCANJO DE MOURA |
750,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA COORDENACAO REGIONAL DE SAUDE EM TERESINA-PI, PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA E ATUALIZACAO DO PROGRAMA SISRAIVA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021. |
| 905003 |
05/09/2023 |
LUCILENE CARVALHO DE OLIVEIRA 62208152387 |
900,00 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUENTINHA), CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 905004 |
05/09/2023 |
JOSE AILTON MARQUES DE ABREU 01945283327 |
14.263,62 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS MANTIDO POR ESTE ORGAO. |
| 905005 |
05/09/2023 |
JOEL ALVES DA SILVA |
9.175,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DA AGRICULTURA FAMILIR-2022, CONFORME CAHAMADA PUBLICA 001 2022 E CONTRATO Nº19.1503 2022. |
| 905006 |
05/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
9.093,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, REPARACAO, TROCA DE PECAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, NA CMEI CYTHIA PORTELA, CONFORME SOLICITACAO DESSA SECRETARIA. |
| 905007 |
05/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
10.635,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, REPARACAO, TROCA DE PECAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, NA CMEI CYTHIA PORTELA, CONFORME SOLICITACAO DESSA SECRETARIA. |
| 905008 |
05/09/2023 |
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
9.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, REPARACAO, TROCA DE PECAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, NA CMEI CYTHIA PORTELA, CONFORME SOLICITACAO DESSA SECRETARIA. |
| 905009 |
05/09/2023 |
FRANCISCO PEREIRA ALVES |
11.461,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA 007 2022 E CONTRATO Nº05.0809 2022. |
| 905010 |
05/09/2023 |
L L M CONSTRUTORA LTDA |
11.465,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA, LIMPEZA DE AREA EXTERNA, RECUPERACAO DE BANHEIROS E PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VARGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. |
| 905011 |
05/09/2023 |
LUCILENE CARVALHO DE OLIVEIRA 62208152387 |
9.950,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUENTINHAS) PARA CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 31 08 2022 A 07 09 2022, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 905012 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
10.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905013 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
12.124,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905014 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
10.322,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905015 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
12.961,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905016 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
8.491,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905017 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
7.801,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905018 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
9.404,43 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905019 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
10.492,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905020 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
9.517,65 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905021 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
11.769,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905022 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
13.627,93 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905023 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
132,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905024 |
05/09/2023 |
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
100.030,77 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 905025 |
05/09/2023 |
L DA SILVA VILELA ENGENHARIA |
149.254,33 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2022 DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO E FISCALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS -PI, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 006 2022 E CONTRATO Nº 01.0302.2022. |
| 906001 |
06/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
4.069,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A LANCHE OFERTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
| 906002 |
06/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
6.824,14 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A LANCHE OFERTADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 906003 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
4.466,13 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO N°01.0804.2021. |
| 906004 |
06/09/2023 |
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
5.652,78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.0804.2021. |
| 906005 |
06/09/2023 |
FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA |
7.482,34 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SIMPLES INFORMATICA E SEBRAE-PI EM TERESINA-PI, NO DIA 08 09 2021. |
| 906006 |
06/09/2023 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DO MANCAU DA GRADE DO TRATOR, EM USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 906007 |
06/09/2023 |
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO LTDA |
8.869,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº013 2023 E CONTRATO Nº 01.1007.2023. |
| 907001 |
07/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI. |
| 907002 |
07/09/2023 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITINOS-PI. |
| 908001 |
08/09/2023 |
IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
950,00 |
EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE VEICULO TIPO PASSEIO E 28 DIARIAS VEICULO TIPO MOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A AGOSTO DE 2021. |
| 908002 |
21/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
980,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 908003 |
21/09/2023 |
DAISY JOANNE COUTINHO DO NASCIMENTO |
435,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,PLANTOES DE ENFEMAGEM 24HS. |
| 908004 |
20/09/2023 |
ROMULO F DO REGO LIMA |
1.515,93 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISICOES DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENEDITINOS-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.1506.2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01.1705.2021. |
| 908012 |
08/09/2023 |
PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
15.306,37 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E AJUSTE DE PAGAMENTO-CONTRATO ADM Nº01.2911.2021, E OBJETO DO PRESENTE TERMO, A CONFISSAO E PARCELAMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE A SOMA DAS NF, 1117581, 1117537, 1079973 E 1079972. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
| 908013 |
08/09/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
29.372,29 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. |
| 908014 |
08/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
39.174,86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM OBRIGACOES PATRONAIS-INSS-RFB-PREV-PARC60. |
| 908015 |
08/09/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO |
25.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS POR MEIO DE BLOQUEIO JUDICIAL. |
| 911002 |
11/09/2023 |
RAILTON ALVES RIBEIRO |
2.808,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO, IMPRESSAO E INSTALACAO DE BANNER E FAIXA EM LONAS E TROFEUS EM ACRILICO, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI. |
| 911009 |
11/09/2023 |
SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP |
59.987,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO CEI MARIA DE SOUSA VASCONCELOS-BENEDITINOS-PI, PREGAO ELETRONICO: 019 2022 CONTRATO: 01.0401 2023. |
| 912001 |
12/09/2023 |
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES |
4,62 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADESAO Nº01.2004.2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01.2401.2022. |
| 912002 |
12/09/2023 |
FRANCISCO DE SALES DA SILVA |
9.999,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIR-2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA 007 2022 E CONTRATO Nº02.0809 2022.. |
| 912003 |
12/09/2023 |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
30.000,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIR-2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA 007 2022 E CONTRATO Nº04.0809 2022. |
| 913001 |
13/09/2023 |
AR GLP COMERCIAL DE GAS LTDA |
2.900,00 |
UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS(GLP) LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS. |
| 913002 |
13/09/2023 |
NAYANE MYCHELE PESSOA DE OLIVEIRA |
250,00 |
UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MONITORAMENTO DE PACIENTES COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. |
| 913003 |
13/09/2023 |
ANA ROSA BRAGA SILVA |
2.610,00 |
UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 913007 |
13/09/2023 |
CAIO VITOR DAMASCENO SOUSA MIRANDA |
26.313,96 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE BENEDITINOS-PI. |
| 913008 |
13/09/2023 |
REINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
12.048,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE BENEDITINOS-PI. |
| 914001 |
14/09/2023 |
FRANCISCA DA CRUZ DE SOUSA VIEIRA |
800,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITACAO NO SEBRAE-PI EM TERESINA-PI. |
| 914002 |
14/09/2023 |
EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA |
1.320,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº01.0501 2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019,CONTRATO Nº04.0401 2021. |
| 914003 |
14/09/2023 |
EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA |
1.700,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº01.0501 2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019,CONTRATO Nº04.0401 2021. |
| 914004 |
14/09/2023 |
L. M. MOVEIS E ELETRO LTDA |
240,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADO A ESTA SECRETARIAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
| 915001 |
15/09/2023 |
ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI-ME |
1.320,00 |
SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº AD 003 2017 REF: PREGAO PRESENCIAL SRP Nº006 2017 PMCC-PI. |
| 915002 |
15/09/2023 |
ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI-ME |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº AD 003 2017 REF: PREGAO PRESENCIAL SRP Nº006 2017 PMCC-PI. |
| 915003 |
15/09/2023 |
HUGO MICHEL GIANNINNI ALVES DE BRAGA |
700,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E SETRAN-PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI NOS DIAS 160E 17 DE SETEMBRO DE 2021. |
| 915004 |
15/09/2023 |
FRANCISCO DA CRUZ DA COSTA RIBEIRO |
1.470,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRAVESSIA DE ALUNOS NO RIO POTY, NA LOCALIDADE PIQUIZEIRO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
| 915005 |
15/09/2023 |
FRANCISCO DA CRUZ DA COSTA RIBEIRO |
2.322,25 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRAVESSIA DE ALUNOS NO RIO POTY, NA LOCALIDADE PIQUIZEIRO, REFERENTE A MAIO DE 2022. |
| 918001 |
18/09/2023 |
KLEBER MENDES PESSOA |
889,49 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI. |
| 918002 |
18/09/2023 |
EVANDRO CRUZ MENDES |
921,47 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA-PI. |
| 918003 |
18/09/2023 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
4.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. |
| 919001 |
19/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
180,67 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
| 920001 |
20/09/2023 |
MARTINHA VIEIRA DE ALMEIDA |
33.648,86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
| 920002 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
103.485,71 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
| 920003 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
| 920004 |
20/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
7.129,68 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
| 920005 |
20/09/2023 |
JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
445.557,25 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A LANCHE OFERTADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP N 014 2019. |
| 920006 |
20/09/2023 |
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS |
1.980,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. |
| 920007 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.188,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO DA FOLHA FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920008 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.686,41 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 920009 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
74.168,04 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920010 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
792,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920011 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.136,91 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920012 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.471,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920013 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.491,54 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920014 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30.470,41 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%-ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920015 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
952,07 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%-ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920016 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
88.739,47 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES 70% EFETIVOS-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920017 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES 70% EFETIVOS-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920018 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.555,85 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES 70% EFETIVOS-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920019 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA COMISSIONADOS CAIXA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920020 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
45.960,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920021 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
880,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920022 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
38.280,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA CUIDADOR TEMPORARIO TESTE SELETIVO BB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920023 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
147.835,72 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS PROFESSORES TEMPORARIOS TESTE SELETIVO BB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920024 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.630,84 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES TEMPORARIOS TESTE SELETIVO CAIXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920025 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.129,68 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DO FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920026 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.476,12 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920027 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.588,23 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA FUNDEB- 30%- ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920028 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.428,11 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%-ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920029 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.555,85 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES 70% EFETIVOS-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920030 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.200,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920031 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
440,00 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA CUIDADOR TEMPORARIO TESTE SELETIVO BB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920032 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.315,42 |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DOS PROFESSORES TEMPORARIOS TESTE SELETIVO BB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920033 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-CUIDADOR ESCOLAR TEMPORARIO TESTE SELETIVO 30%CAIXA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
| 920034 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.420,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR SELETISTA 70% NUBANK, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920035 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.400,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ODS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES ADMINISTRADOR DE UBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920036 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.600,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920037 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920038 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920039 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.595,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920040 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.720,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920041 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.945,02 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA ADMINISTRACAO-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920042 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
555,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DA ADMINISTRACAO-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920043 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
832,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA ADMINISTRACAO-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920044 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. |
| 920045 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
880,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920046 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920047 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.220,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920048 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920049 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
158,84 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920050 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
624,95 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920051 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
937,42 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920052 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920053 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.220,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA CONTROLADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920054 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DA CONTROLADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920055 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.920,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920056 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920057 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.056,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920058 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
669,60 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920059 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.123,20 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920060 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.684,80 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920061 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.240,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920062 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.696,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920063 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
113,40 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 |
| 920064 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
616,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920065 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
924,00 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-DEPATº LIMPEZA PUBLICA SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920066 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920067 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920068 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.000,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS -CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920069 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
440,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS -CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920070 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
660,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS -CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920071 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.040,00 |
SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920072 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.240,00 |
SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920073 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.860,00 |
SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920074 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTROLADORIA-COMISSIONADOS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920075 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920076 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.780,00 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920077 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.029,12 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920078 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
396,00 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELARIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920079 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.960,00 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920080 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
258,24 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920081 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920082 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,00 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAIXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920083 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920084 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.640,00 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920085 |
20/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
92,40 |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
| 920086 |
20/09/2023 |
ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
152.523,27 |
SECRET.DE INFRA-ESTR. E SERV. URBANOS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003 2023 CONTRATO Nº 1.2908 2023. |
| 920087 |
20/09/2023 |
B. CARVALHO-BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA |
760,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GIRANDOLA 702 TIROS OURO FOGUETES DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. |
| 921001 |
21/09/2023 |
CHARLIENE COSTA SOUSA |
1.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA NO DIA 21 09 2021, COM SAIDA AS 11:30HS DA MANHA, RETORNO DIA 22 09 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA DE VEREADORES JUNTO AO FORNECEDORES PARA COMPRAS DE MATERIAIS PERMANENTES E DE EXPEDIENTES PARA CASA LEGISLATIVA. |
| 921002 |
21/09/2023 |
FRANCINALDO ROGERIO GUIMARAES DA SILVA |
3.702,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE GOIABEIRA. |
| 921003 |
21/09/2023 |
AGUAS E ESGOTOS DO PI SA |
1.410,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. |
| 921004 |
21/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
185,01 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL-PASEP. |
| 921005 |
21/09/2023 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
19.692,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL-PASEP. |
| 921006 |
21/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
33.511,55 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921007 |
21/09/2023 |
JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI |
99,90 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921008 |
21/09/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921009 |
21/09/2023 |
AGUAS E ESGOTOS DO PI SA |
88,54 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921010 |
21/09/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
135,99 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 1428-1 E CONTA: 25245-X, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 921011 |
21/09/2023 |
RIVALDO PAIVA |
90,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO L20 COLOP, EM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| 921012 |
21/09/2023 |
FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA |
240,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EXECULTIVA ASSESSORIA DE CONVENIOS. |
| 922001 |
22/09/2023 |
LUCILENE CARVALHO DE OLIVEIRA 62208152387 |
1.000,00 |
SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUENTINHAS) PARA CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 24 09 2022 A 14 10 2022, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
| 922002 |
22/09/2023 |
DILA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
32.446,50 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 010 2022, REFERENTE AO LOTE XVI. |
| 922003 |
22/09/2023 |
DILA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
396,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 010 2022, REFERENTE AO LOTE XIV. |
| 922004 |
22/09/2023 |
DILA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
550,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 010 2022, REFERENTE AO LOTE XVI. |
| 922005 |
22/09/2023 |
DILA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
11,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 010 2022, REFERENTE AO LOTE XIV. |
| 922006 |
22/09/2023 |
DILA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
4.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 010 2022, REFERENTE AO LOTE XVII. |
| 924001 |
24/09/2023 |
JOSE EMILIO DE SOUSA DA ROCHA |
250,05 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR CONTABIL E JURIDICO, NO DIA 24 09 2021, COM SAIDA AS 06:00HS DA MANHA E RETORNO AS 12:30HS. |
| 925001 |
25/09/2023 |
ANTONIO JOSE PEREIRA BRASIL |
11,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. |
| 925002 |
25/09/2023 |
ROSELI PEREIRA DA SILVA 70270945172 |
240,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 925004 |
25/09/2023 |
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS |
55,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 853-4. |
| 926001 |
26/09/2023 |
AILTON RODRIGUES ALENCAR |
2,37 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR-2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA 07 2022 E CONTRATO Nº08.0809 2022. |
| 926002 |
26/09/2023 |
DILA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E RAPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES EM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO LOTE XIX. |
| 927001 |
27/09/2023 |
JOSE ARCANJO DE MOURA |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VISITA AO MATADOURO MUNICIPAL EM AGUA BRANCA-PI, NO DIA 30 09 2021, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 927002 |
27/09/2023 |
M S DA SILVA CONCEICAO EIRELI |
125,80 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 928001 |
28/09/2023 |
JULIO DE SOUSA BORGES 75013690382 |
3.000,00 |
SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA GRADE METALICA 1,5X3, O M, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 928002 |
28/09/2023 |
JOEL ALVES DA SILVA |
1.320,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIEMNTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05.1709 21-CHAMADA PUBLICA 004 202, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA. |
| 928003 |
28/09/2023 |
FRANCISCA DA CRUZ DE SOUSA VIEIRA |
23,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VISITA AO MATADOURO MUNICILA EM AGUA BRANCA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. |
| 928004 |
28/09/2023 |
FOCO SMART LTDA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE PLATAFORMA DE GOVERNO E PAINEL DE VOTACAO ELETRONICA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
| 929001 |
29/09/2023 |
ROSA MARIA BRAGA |
10,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUCAO E SEGURANCA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 929002 |
29/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DO FUNDEB 60% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
| 929003 |
29/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
149,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DO FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
| 929004 |
29/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.103,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DO FUNDEB 70% PROFESSORES ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |